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濮阳市第二高级中学2020年部门预算

作者: 来源: 日期:2020/6/3 16:19:12 人气:577 加入收藏 评论:1 标签:

 

 

濮阳市第二高级中(zhong)学2020年(nian)部门(men)预算

 

目  录(lu)

第一部分 濮阳市第二高级中学概况(kuang)

一、主要职(zhi)能

二、部门预算单(dan)位(wei)构成

第二部分 濮阳市第二高级中学2020年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附(fu)件:濮(pu)阳市第二高级中学2020年度部门预算表(biao)

一(yi)、财政拨款收(shou)支总(zong)表

二、一般公(gong)共预算支出表

三(san)、一(yi)般公共预(yu)算基本支出表

四、一般公(gong)共(gong)预(yu)算“三公(gong)”经费(fei)支出表

五、政府性基金预算支出表

六(liu)、部门收支(zhi)总表

七、部门(men)收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

第一部分 濮阳市第二高(gao)级中学概况

 

一、主要职能

濮(pu)阳市第二高级中(zhong)学主要职责:

(一)实施(shi)高中学历(li)教育,促进基础教育发展(zhan)

(二)高中学历教育(yu)

 

单位人员(yuan)编制212名,实有207名。内设九个(ge)机构:办(ban)公室(shi)(shi)、政教处(chu)、教务(wu)处(chu)、教研室(shi)(shi)、总务(wu)处(chu)、工会、党(dang)办(ban)、团委、督查室(shi)(shi)九个科(ke)室(shi)(shi)。

二、部门预(yu)算单位构成

濮阳市第二高(gao)级中学(xue)没有独立核算(suan)的下级预(yu)算(suan)单位(wei),部门本(ben)级预(yu)算(suan)为汇总预(yu)算(suan)。

 

第二部(bu)分 濮(pu)阳市第二高级(ji)中学2020年度部(bu)门预算情况(kuang)说明(ming)

一、收入(ru)支(zhi)出预算总(zong)体情况说明

濮阳市第二高级中学2020年(nian)收入总计3837.23万(wan)元,支出总计3837.23万(wan)元,与2019年(nian)相(xiang)比,收、支总计各增(zeng)加289.95万(wan)元,增(zeng)长8.17%。主要(yao)原因(yin)是:1.在职人员工(gong)资(zi)和(he)绩(ji)效工(gong)资(zi)标准提高.2.在职人员养老保(bao)险、医疗保(bao)险等(deng)标准提高。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第二高级(ji)中学2020年收入合计3837.23万(wan)(wan)(wan)元(yuan),其中:财政(zheng)拨(bo)款3100.86万(wan)(wan)(wan)元(yuan); 国有资(zi)产有偿(chang)使(shi)用(yong)收入0.6万(wan)(wan)(wan)元(yuan);上级(ji)转移(yi)支(zhi)付202万(wan)(wan)(wan)元(yuan);事(shi)业收入371.15万(wan)(wan)(wan)元(yuan);部门财政(zheng)性(xing)资(zi)金(jin)结转162.62万(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

三、支出(chu)预算总(zong)体情况(kuang)说明

濮阳市(shi)第二(er)高级中(zhong)(zhong)学2020年支(zhi)出合计3837.23万(wan)元,其(qi)中(zhong)(zhong):基本支(zhi)出3237.56万(wan)元,占(zhan)84.37%;项目支(zhi)出599.67万(wan)元,占(zhan)15.63%。

四、财政拨款收入支(zhi)出预算总体情况说明(ming)

濮阳市(shi)第(di)二(er)高级中(zhong)学2020年财政拨款收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)预算(suan)为3101.46万(wan)元(yuan),其中(zhong):教育支(zhi)(zhi)(zhi)出2618.26万(wan)元(yuan),社会保(bao)障和就业支(zhi)(zhi)(zhi)出235.64万(wan)元(yuan),卫生健康支(zhi)(zhi)(zhi)出86.56万(wan)元(yuan),住房保(bao)障支(zhi)(zhi)(zhi)出161万(wan)元(yuan)。与2019年相比增(zeng)(zeng)加187.94万(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)长6.45%,主(zhu)要(yao)原因是1.在(zai)职人员(yuan)工资(zi)和绩效工资(zi)标准(zhun)提高.2.在(zai)职人员(yuan)养老保(bao)险、医疗保(bao)险等(deng)标准(zhun)提高。

五、一般公共预(yu)算基本(ben)支出按经济分类情(qing)况说(shuo)明(ming)

濮阳市(shi)第二高级(ji)中学2020年(nian)一(yi)般公共预算(suan)基本支出3237.56万元,其(qi)中:

人员经费2844.96万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要包括:基本(ben)工(gong)资、津贴补贴、奖(jiang)(jiang)(jiang)金(jin)(jin)、绩(ji)效工(gong)资、其(qi)他工(gong)资福(fu)利支出(chu)、退休费(fei)、机(ji)关(guan)事业(ye)单位养(yang)老(lao)保险(xian)缴(jiao)费(fei)支出(chu)、城镇(zhen)职工(gong)基本(ben)医疗保险(xian)缴(jiao)费(fei)支出(chu)、住(zhu)房公积金(jin)(jin)、其(qi)他对个人(ren)和家庭的补助支出(chu);其(qi)中(zhong):基本(ben)工(gong)资885.12万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),津贴补贴440.33万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),绩(ji)效工(gong)资282.83万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),文明奖(jiang)(jiang)(jiang)等奖(jiang)(jiang)(jiang)金(jin)(jin)754.18万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),机(ji)关(guan)事业(ye)单位养(yang)老(lao)保险(xian)缴(jiao)费(fei)支出(chu)211.25万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、城镇(zhen)职工(gong)基本(ben)医疗保险(xian)缴(jiao)费(fei)支出(chu)79.29万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他社会保障缴(jiao)费(fei)16.52万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),住(zhu)房公积金(jin)(jin)161.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),离退休工(gong)资14.44万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

公用(yong)经费392.6万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要包括:办公费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮(you)电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训(xun)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳(lao)务费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租赁(lin)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专用(yong)材料(liao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他商品和(he)服(fu)务支出(chu)。其(qi)中(zhong)(zhong):办公费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)37.8万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),水(shui)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)41万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)40.6万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),邮(you)电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4.4万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)102万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),差(cha)旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)10万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),培训(xun)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)26万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),物(wu)业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)47万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),劳(lao)务费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)11万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),维修(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)20万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),租赁(lin)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),专用(yong)材料(liao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)5万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他商品和(he)服(fu)务支出(chu)26万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),工(gong)会经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)12.8万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),福利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)7万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。濮阳(yang)市第(di)二(er)高级中(zhong)(zhong)学2020年(nian)没有使用一般公(gong)共(gong)预算安排(pai)“三公(gong)”经费支出,我们严格执(zhi)行(xing)中央八项(xiang)规定,在事业收入(ru)预算安排(pai)中对三公经费进行(xing)缩减。

六、政府性基金(jin)预算(suan)支出决算(suan)情(qing)况说明

濮(pu)阳(yang)市第二高级中学(xue)2020年没(mei)有使用政府性(xing)基金预算拨(bo)款安排支出。

七、 “三(san)公”经费(fei)支出预算情况说(shuo)明

濮(pu)阳(yang)市(shi)第(di)二高(gao)级中(zhong)学2020年没有使用一般公共预算(suan)安排(pai)(pai)“三公”经(jing)费(fei)支出(chu),从事业(ye)收入中安排(pai)(pai)支出(chu),我(wo)们(men)严格执行中(zhong)央八项(xiang)规定,在事业收(shou)入预(yu)算(suan)安(an)排中(zhong)对三公经(jing)费进行缩减。

八、其他重要(yao)事项(xiang)的(de)情况(kuang)说(shuo)明(ming)

一)政(zheng)府采购支出情况

濮阳市(shi)第(di)二高级(ji)中学2020年预(yu)算(suan)购(gou)置教学一体(ti)机(ji)10台、教室空调(diao)10台和学生用课桌500套。使用一般公共预算安排政府采购支出。2020年(nian)安(an)排政府采购(gou)预(yu)算30万(wan)元,其中(zhong)政府(fu)采(cai)购(gou)货物预(yu)(yu)算30万元,政府(fu)采(cai)购(gou)工程(cheng)预(yu)(yu)算0万元,政府(fu)采(cai)购(gou)服务预(yu)(yu)算0万元。

(二)国有(you)资产(chan)占用情况

濮(pu)阳(yang)市(shi)第(di)二(er)高(gao)级中学共有车辆(liang)0辆(liang),2019年11月(yue)学校车辆(liang)按照程(cheng)序报废处置。单位(wei)价值50万元以上的(de)通用设(she)备0台(tai)(套),单位(wei)价值100万元以上的(de)专用设(she)备0台(tai)(套)。

  

 

 

 

第三(san)部分 名(ming)词解释

 

一、财(cai)政拨(bo)款收(shou)入:是指市(shi)级(ji)财(cai)政当年拨(bo)付的资金。

二(er)、事业(ye)(ye)收入:是指事业(ye)(ye)单(dan)位开展专业(ye)(ye)活(huo)动及辅助活(huo)动所(suo)取得的(de)收入。

三、其他收入:是指(zhi)部门取得的除“财政拨款”、“事(shi)业(ye)收入”、“事(shi)业(ye)单位经营(ying)收入”等以外的收入。

四(si)、用(yong)事(shi)业(ye)(ye)基金(jin)弥补(bu)(bu)(bu)收(shou)支差(cha)额(e):是指事(shi)业(ye)(ye)单(dan)位在(zai)当年(nian)(nian)的(de)“财政拨(bo)款收(shou)入”、“事(shi)业(ye)(ye)收(shou)入”、“经营收(shou)入”和“其他收(shou)入”不足以(yi)安排(pai)当年(nian)(nian)支出的(de)情况下,使用(yong)以(yi)前年(nian)(nian)度(du)积累的(de)事(shi)业(ye)(ye)基金(jin)(即事(shi)业(ye)(ye)单(dan)位以(yi)前各年(nian)(nian)度(du)收(shou)支相(xiang)抵后(hou),按(an)国家规定(ding)提取、用(yong)于弥补(bu)(bu)(bu)以(yi)后(hou)年(nian)(nian)度(du)收(shou) 支差(cha)额(e)的(de)基金(jin))弥补(bu)(bu)(bu)当年(nian)(nian)收(shou)支缺口的(de)资金(jin)。

五、基本支出(chu):是指(zhi)为(wei)保障机构正常(chang)运(yun)转、完成日常(chang)工作任务所必需的开支,其内容包(bao)括人员经(jing)费(fei)和日常(chang)公用经(jing)费(fei)两部分。

六、项(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)(chu):是(shi)指在基本支出(chu)(chu)之外,为完成特定的行政工(gong)作任务或事业(ye)发展目(mu)(mu)标所(suo)发生的支出(chu)(chu)。

七、“三公”经(jing)费(fei)(fei)(fei):是指(zhi)纳入市(shi)级财(cai)政预算(suan)管(guan)理,部(bu)门使用(yong)财(cai)政拨款安排的(de)因公出(chu)(chu)(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)、公务(wu)(wu)用(yong)车购置及运行费(fei)(fei)(fei)和公务(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)。其中,因公出(chu)(chu)(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)反映单(dan)(dan)位(wei)公务(wu)(wu)出(chu)(chu)(chu)国(guo)(境(jing))的(de)住(zhu)宿费(fei)(fei)(fei)、旅费(fei)(fei)(fei)、伙食补助费(fei)(fei)(fei)、杂费(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公务(wu)(wu)用(yong)车购置及运行费(fei)(fei)(fei)反映单(dan)(dan)位(wei)公务(wu)(wu)用(yong)车购置费(fei)(fei)(fei)及租用(yong)费(fei)(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)、保(bao)险费(fei)(fei)(fei)、安全奖励费(fei)(fei)(fei)用(yong)等支(zhi)出(chu)(chu)(chu);公务(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)反映单(dan)(dan)位(wei)按(an)规定开支(zhi)的(de)各(ge)类公务(wu)(wu)接待(dai)(含外宾接待(dai))支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

八(ba)、机关运行经费(fei)(fei)(fei):是指(zhi)为保障行政单位(wei)(wei)(含参照公务(wu)员法管理的事业单位(wei)(wei))运行用(yong)(yong)(yong)于购(gou)买货(huo)物和(he)服务(wu)的各项(xiang)资金,包括办(ban)公及印刷费(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)、日常维修(xiu)费(fei)(fei)(fei)及一般设(she)备购(gou)置费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用(yong)(yong)(yong)房水电(dian)费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用(yong)(yong)(yong)房取暖费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用(yong)(yong)(yong)房物业管理费(fei)(fei)(fei)、公务(wu)用(yong)(yong)(yong)车运行维护(hu)费(fei)(fei)(fei)以(yi)及其他(ta)费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)。

 

 

附件:濮(pu)阳市第二高级(ji)中学2020年度(du)部(bu)门预(yu)算表(biao)


 

 


 


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