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濮阳市第二高级中学2018年部门预算

作者:pyseg 来源: 日期:2018/11/7 7:55:12 人气:511 加入收藏 评论:0 标签:

 

 

濮阳市第二高级中学2018年部门(men)预(yu)算

 

目  录

第(di)一(yi)部分 濮(pu)阳(yang)市第(di)二高级(ji)中学概况

一、主要职能

二(er)、部门预(yu)算单位构成(cheng)

第二部分 濮阳市第二高级中学2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市第二高级中学2018 度部(bu)门(men)预算(suan)表

一、财政拨款收(shou)支总表

二、一般(ban)公共预算支出表

三、一般公共预算(suan)基本(ben)支(zhi)出表

四(si)、一(yi)般(ban)公(gong)共预算“三公(gong)”经费支(zhi)出表

五(wu)、政府性基金预(yu)算支(zhi)出表

六、部门收支总表

七、部门收(shou)入总(zong)表(biao)

八、部(bu)门支(zhi)出总表

 

 

 

 

 

第(di)一部分 濮阳市第(di)二高(gao)级(ji)中学概况

 

一、主要职能

濮阳市第(di)二高(gao)级中学主要职(zhi)责(ze):

(一)实施高中学历教(jiao)育,促进(jin)基(ji)础教(jiao)育发展

(二)高中学历教育

 

单位人员编制206名(ming),实有200名(ming)。内设(she)九个机构(gou):办公(gong)室、政教(jiao)(jiao)(jiao)处、教(jiao)(jiao)(jiao)务(wu)处、教(jiao)(jiao)(jiao)研室、总务(wu)处、工会、党办、团(tuan)委、督(du)查室九个科(ke)室。

二(er)、部门(men)预算单位构(gou)成(cheng)

濮阳市第二高级(ji)中学没有独立核算的(de)下级(ji)预(yu)算单(dan)位(wei),部门本级(ji)预(yu)算为汇(hui)总预(yu)算。

 

第二部分(fen) 濮阳市第二高级中学2018年度部门预算情(qing)况(kuang)说(shuo)明

一、收入支(zhi)出预算总体情况(kuang)说明

濮阳市第二高级中学2018年(nian)收入(ru)总(zong)计(ji)(ji)3470.66万(wan)元(yuan),支(zhi)出总(zong)计(ji)(ji)3470.66万(wan)元(yuan),与2017年(nian)相比,收、支(zhi)总(zong)计(ji)(ji)各(ge)增(zeng)加2077.1万(wan)元(yuan),增(zeng)长149.05%。主要原因是(shi):1.在职人员(yuan)绩效工(gong)资(zi)(zi)提高标准.2.在职人员(yuan)养(yang)老保险、医疗保险、住房公积金(jin)纳入(ru)2018年(nian)部(bu)门(men)预算(suan)。3.高中(zhong)助学金(jin)编入(ru)2018年(nian)部(bu)门(men)预算(suan)。4.初中(zhong)部(bu)上级补助资(zi)(zi)金(jin)纳入(ru)2018年(nian)部(bu)门(men)预算(suan)。

二、收入预算总(zong)体情况(kuang)说明

濮阳市第二高(gao)级中学2018年收(shou)入合计3470.66万(wan)元(yuan),其中:财(cai)政拨款(kuan)2383.22万(wan)元(yuan); 国(guo)有资(zi)产有偿使(shi)用收(shou)入1.8万(wan)元(yuan);上级转(zhuan)移支付(fu)122.2万(wan)元(yuan);事业收(shou)入324.43万(wan)元(yuan);部(bu)门财(cai)政性资(zi)金(jin)结转(zhuan)639.01万(wan)元(yuan)。

三(san)、支出预算(suan)总体(ti)情况说明

濮阳市第二高级中学(xue)208年支(zhi)(zhi)出合(he)计(ji)3470.66万元,其中:基本支(zhi)(zhi)出2710.02万元,占78.08%;项(xiang)目支(zhi)(zhi)出760.64.万元,占21.92%。

四、财政拨(bo)款收(shou)入支出预算总体(ti)情况(kuang)说明(ming)

濮阳市第二高(gao)级中学2018年一般公共预算(suan)(suan)收支预算(suan)(suan)2383.22万元,与 2017 年相比增(zeng)加1176.46万元,增(zeng)长97.49%,主要原(yuan)因(yin)是(shi)1.在(zai)职(zhi)人员(yuan)绩效(xiao)工资(zi)提(ti)高(gao)标准.2.在(zai)职(zhi)人员(yuan)养(yang)老(lao)保险(xian)、医(yi)疗保险(xian)、住房公积金纳入2018年部门(men)预算(suan)(suan).

五、一(yi)般公共预算基本支出按经济分类情(qing)况说明

濮(pu)阳市第二高级中(zhong)学2018年一般(ban)公共预算基(ji)本支(zhi)出2283.22万元,其中(zhong):

人员经费2144.22万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主(zhu)要包括:基(ji)本工资(zi)、津(jin)贴(tie)补贴(tie)、奖金(jin)(jin)、绩(ji)效(xiao)(xiao)工资(zi)、其他工资(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)、退(tui)(tui)休(xiu)(xiu)费、机关事(shi)业单位养老保(bao)险缴(jiao)(jiao)(jiao)费支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)、城镇职工基(ji)本医疗保(bao)险缴(jiao)(jiao)(jiao)费支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)、住(zhu)(zhu)房公(gong)积金(jin)(jin)、其他对个人和家庭的补助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu);其中:基(ji)本工资(zi)659.40万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),津(jin)贴(tie)补贴(tie)305.64万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),绩(ji)效(xiao)(xiao)工资(zi)192.68万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),文明奖等(deng)奖金(jin)(jin)458.40万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其他工资(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)74.51万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),机关事(shi)业单位养老保(bao)险缴(jiao)(jiao)(jiao)费支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)244.17万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、城镇职工基(ji)本医疗保(bao)险缴(jiao)(jiao)(jiao)费支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)52.2万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),住(zhu)(zhu)房公(gong)积金(jin)(jin)150.41万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),离退(tui)(tui)休(xiu)(xiu)工资(zi)6.11万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),离退(tui)(tui)休(xiu)(xiu)经(jing)费0.7万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

公用经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)239万(wan)元(yuan),主要包括(kuo):办公费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训(xun)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)商品(pin)和(he)服(fu)务支(zhi)出。其(qi)中(zhong):办公费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)50万(wan)元(yuan),印(yin)刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)3万(wan)元(yuan),水(shui)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8万(wan)元(yuan),电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)75万(wan)元(yuan),邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)5.6万(wan)元(yuan),差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)9万(wan)元(yuan),培训(xun)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)25万(wan)元(yuan),工(gong)会经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)9.4万(wan)元(yuan),福利(li)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)8万(wan)元(yuan),其(qi)他(ta)商品(pin)和(he)服(fu)务支(zhi)出46万(wan)元(yuan)。濮阳市第二高级中(zhong)学2018年没有使用一般(ban)公共预(yu)算安排(pai)“三公”经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)支(zhi)出,我们严格(ge)执行(xing)中(zhong)央八项规(gui)定(ding),在(zai)事业收(shou)入预(yu)算安排(pai)中(zhong)对三公经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)进行(xing)缩减。

六、政府性(xing)基金预算(suan)支(zhi)出决算(suan)情(qing)况说(shuo)明(ming)

濮阳市(shi)第二高(gao)级中学(xue)2018年没有使用政(zheng)府(fu)性基金预算拨款安(an)排支出。

七、 “三公”经费支出预算情况(kuang)说明

濮阳市第二高(gao)级中(zhong)学2018年没有使用(yong)一般(ban)公(gong)(gong)共(gong)预算(suan)安(an)排“三公(gong)(gong)”经费支(zhi)出,从事(shi)业收入(ru)中(zhong)安(an)排支(zhi)出,我们严格(ge)执(zhi)行中(zhong)央(yang)八项规定,在事(shi)业收入(ru)预算(suan)安(an)排中(zhong)对(dui)三公(gong)(gong)经费进行缩减。

八、其(qi)他重要(yao)事(shi)项(xiang)的情况(kuang)说(shuo)明

一)政府采购支出情(qing)况

濮阳(yang)市第二高级中学2018年(nian)没有(you)使用一(yi)般公共预(yu)(yu)(yu)算安排(pai)政(zheng)府采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)(gou)支出。2018年(nian)安排(pai)政(zheng)府采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)(gou)预(yu)(yu)(yu)算0万(wan)元(yuan),其中政(zheng)府采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)(gou)货物预(yu)(yu)(yu)算0万(wan)元(yuan),政(zheng)府采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)(gou)工程预(yu)(yu)(yu)算0万(wan)元(yuan),政(zheng)府采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)(gou)服务预(yu)(yu)(yu)算0万(wan)元(yuan)。

(二(er))国有资(zi)产占用情况(kuang)

截(jie)至目前,濮阳市第二(er)高级中学共有(you)车(che)辆(liang)1辆(liang)。单(dan)(dan)位价(jia)值50万(wan)元以上的(de)通用设备0台(套(tao)(tao)),单(dan)(dan)位价(jia)值100万(wan)元以上的(de)专用设备0台(套(tao)(tao))。

2018年(nian)部门(men)预算安(an)排购(gou)置公(gong)务用车(che)0辆,单(dan)位(wei)价(jia)值50万(wan)元以(yi)上的(de)通(tong)用设(she)备0台(套),单(dan)位(wei)价(jia)值100万(wan)元以(yi)上的(de)专用设(she)备0台(套)。

  

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释(shi)

 

一、财(cai)(cai)政(zheng)拨款收入:是指市级(ji)财(cai)(cai)政(zheng)当年拨付的资金。

二、事(shi)业(ye)收入(ru):是(shi)指事(shi)业(ye)单位开展专(zhuan)业(ye)活(huo)动及辅(fu)助活(huo)动所取(qu)得的收入(ru)。

三(san)、其他(ta)收入:是指部(bu)门取得的除(chu)“财(cai)政(zheng)拨(bo)款”、“事(shi)(shi)业(ye)收入”、“事(shi)(shi)业(ye)单位(wei)经(jing)营(ying)收入”等以外的收入。

四、用(yong)事(shi)业(ye)(ye)基金(jin)(jin)弥补收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)差(cha)额:是指事(shi)业(ye)(ye)单位(wei)在(zai)当年(nian)的(de)“财政拨(bo)款收(shou)(shou)入”、“事(shi)业(ye)(ye)收(shou)(shou)入”、“经营收(shou)(shou)入”和“其他收(shou)(shou)入”不(bu)足以(yi)安排当年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出的(de)情(qing)况下(xia),使用(yong)以(yi)前(qian)(qian)年(nian)度积累的(de)事(shi)业(ye)(ye)基金(jin)(jin)(即事(shi)业(ye)(ye)单位(wei)以(yi)前(qian)(qian)各年(nian)度收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)相抵后,按国家规定提取、用(yong)于(yu)弥补以(yi)后年(nian)度收(shou)(shou) 支(zhi)(zhi)(zhi)差(cha)额的(de)基金(jin)(jin))弥补当年(nian)收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)缺(que)口的(de)资金(jin)(jin)。

五(wu)、基(ji)本(ben)支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任(ren)务所(suo)必需的开支,其内容(rong)包(bao)括人员经费和日常公用经费两部分。

六(liu)、项目(mu)支出:是(shi)指在基(ji)本支出之外,为完成特定的行政(zheng)工作任务或事(shi)业发展目(mu)标所发生的支出。

七、“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei)(fei):是指(zhi)纳入市级(ji)财政预算(suan)管理(li),部(bu)门使用财政拨款安排的(de)(de)因公(gong)(gong)(gong)出国(guo)(境(jing)(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车购(gou)置及运(yun)行费(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待费(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)(gong)出国(guo)(境(jing)(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)单位公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)出国(guo)(境(jing)(jing))的(de)(de)住宿费(fei)(fei)(fei)(fei)、旅费(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食补助费(fei)(fei)(fei)(fei)、杂费(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出;公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车购(gou)置及运(yun)行费(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)单位公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车购(gou)置费(fei)(fei)(fei)(fei)及租用费(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)(fei)、安全奖励费(fei)(fei)(fei)(fei)用等(deng)支出;公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待费(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)单位按规定开支的(de)(de)各类公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待(含(han)外(wai)宾接(jie)(jie)待)支出。

八、机关运(yun)行经费(fei)(fei):是指为保障行政(zheng)单(dan)(dan)位(含参照公(gong)务(wu)(wu)员法(fa)管理(li)的(de)事业(ye)单(dan)(dan)位)运(yun)行用(yong)于购买货物(wu)(wu)和服务(wu)(wu)的(de)各项资金(jin),包括办(ban)(ban)公(gong)及印刷费(fei)(fei)、邮(you)电费(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)及一般设备购置费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)水电费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)取暖费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)物(wu)(wu)业(ye)管理(li)费(fei)(fei)、公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车运(yun)行维护费(fei)(fei)以及其他费(fei)(fei)用(yong)。

  

附(fu)表:市二高2018年(nian)部门预算公开附(fu)表.xls


 


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